審核目的： 對本公司現有質量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司質量管理體系是否有效運行，是否具備申請ISO9001認證條件。 |
審核范圍： ISO9001所要求的相關活動及各有關職能部門，包括總經理、管理者代表、銷售部、行政部、采購部。 |
審核依據： ISO9001：2008、質量手冊、程序文件及其他有關文件。 |
內部審核計劃內容 |
內審會議參加人員范圍及時間安排： 2012年9月5日8點30分至9點召開會議，參加人員為總經理、管理者代表、審核員、各部門經理主管人員等。 |
日 期 | 時 間 | 受審核部門 | 審 核 員 | 審 核 要 素 |
9.5 | 9:00-10:30 | 總經理/ 管理者代表 | 4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.5 |
9.5 | 10:30-14:30 | 采購部 | 6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、5.3、5.5.1 7.4、7.4.3、7.5.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、7.6、7.5.3、7.5.4、7.5.5 |
9.5 | 14:30-15:30 | 行政部 | 4.2.3、4.2.4、6.2 |
9.5 | 15:00-16:00 | 銷售部 | 7.2、7.5.4、8.2.1 |
審核組內部會議時間安排： 2012年9月5日17點30分至45點為審核組內部會議時間。 |
內審末次會議參加人員范圍及時間安排： 2012年9月5日17點45分至18點開內審末次會議，參加人員為總經理、管理者代表、審核員、各部門經理主管人員等。 |
備注： 總經理/管理者代表的5.6與8.2.2在管理評審會議后再審核，不另行通知。 |
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